9月份开了普通增值发票，其中有几张在10 月份开了负数发票！我在做7.8.9这个季度账时，没有把这几张负数票对应的正数做入外账账本！请问在10月份把9月的那几张补做进去，怎么写分录及金额，怎么做入10月份的账，

9月份开了普通增值发票，其中有几张在10 月份开了负数发票！我在做7.8.9这个季度账时，没有把这几张负数票对应的正数做入外账账本！请问在10月份把9月的那几张补做进去，怎么写分录及金额，怎么做入10月份的账，

答： 按正常做，借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费~应交增值税

我是购买方，发票金额8000税额1040已认证做账，发现错误，开具红字信息单，对方开负数发票-9040 元，又重新开一张正确的发票9040元，分录怎么做

答： 您好 做一份您前面相同的红字分录 然后在根据正确发票做一份蓝字分录

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师好，我有个一般纳人，销售电器，每个月都会收到上游公司，也就是我的进货厂家，给我开的负数发票，名称，家用电器*折扣，金额-1000，税额-130，老师，我这分录怎么做

答： 你好，具体是什么原因导致会取得进项负数发票呢？