老师好！我有个问题想请教一下，2020年12月业务员把收到的货款存到公司来后面有附件写明收到的是那家公司的款项，中介公司把收到的货款做成往来，借：银行存款10万元，贷：其他应收款 XX业务员 10万元。2021年发现在这笔账入错。修改为：借：银行存款 -10万元；贷：其他应收款 XX业务员 -10万元；同时做一笔更正，借：银行存款 10万元；贷：应收账款 XX公司 10万元。我想问的是，其他应收款XX业务员 -10万元，这笔款怎样去消化，现在其他应收款 XX业务员显示借方余额为10万元，怎样去冲平呢？请老师指教，谢谢！

朴老师 解答

2021-06-01 11:29

同学你好
借银行
贷其他应收款

学堂用户_ph754507 追问

2021-06-01 11:35

但是我银行没收到这笔款啊，我能是我说得不够清楚吧。我的意思是，我冲完账，我已做了一笔借：银行存款10万，贷：应收账款10万；可是我之前原路冲回的贷：其他应收款 XX业务员 -10万怎样去做平，现在账上显示有XX业务员借方余额：10万。

朴老师 解答

2021-06-01 11:49

那这个就是业务员应该给你们的
没收到就只能挂着了