老师，就是我们员工有个工资是为负数的，我这种应该怎么做分录合适？ 本月只扣社保420.下月再扣剩余的 意思，就是分开扣就可以了，不用做分录什么的 主要是每个月都是为负数的 累积起来就负得太多了 你好，同学 （1）员工工资是多少正常计提。 （2）代替员工缴纳社保计入其他应收款。 两者分步账务处理。 那就是 1、计提工资420 2、其他应收账款 476.5 银行存款 476.5 是吗？那最后计提的420，怎么平尼？老师

老师好！我公司是小规模纳税企业，有个问题想咨询一下1.去年财务公司把一个员工其他应收和其他应付做了调整，分录是这样的：借：其他应收款--3万；贷：其他应付款--3万；2.员工收到货款存入银行做成往来款：借：银行存款--3.4万 贷：其他应收款-3.4万；然后我第1笔不明白是什么意思，没做调整。第笔我做二笔分录：1.借：银行存款--（-3.4万） 贷：其他应收款--（-3.4万）；再做一笔：借：银行存款--3.4万 贷：应收账款--XX单位3.4万。这样，员工其他应收和其他应付对不上，请问老师我第1还须要调整么？2是不是我调错？请老师指教，谢谢！

答： 同学你好 第一个分录往来科目的二级明细一样的吗

老师好！我有个问题想请教一下，2020年12月业务员把收到的货款存到公司来后面有附件写明收到的是那家公司的款项，中介公司把收到的货款做成往来，借：银行存款10万元，贷：其他应收款 XX业务员 10万元。2021年发现在这笔账入错。修改为：借：银行存款 -10万元；贷：其他应收款 XX业务员 -10万元；同时做一笔更正，借：银行存款 10万元；贷：应收账款 XX公司 10万元。我想问的是，其他应收款XX业务员 -10万元，这笔款怎样去消化，现在其他应收款 XX业务员显示借方余额为10万元，怎样去冲平呢？请老师指教，谢谢！

答： 同学你好 姐银行 贷其他应收款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师之前银行流水没有都挂应收账款，然后现在有流水了可以一笔做一个银行存款和其他应收款吗这样可以吗

答： 您好现在也只能这么做账