老师，就是我们员工有个工资是为负数的，我这种应该怎么做分录合适？ 本月只扣社保420.下月再扣剩余的 意思，就是分开扣就可以了，不用做分录什么的 主要是每个月都是为负数的 累积起来就负得太多了 你好，同学 （1）员工工资是多少正常计提。 （2）代替员工缴纳社保计入其他应收款。 两者分步账务处理。 那就是 1、计提工资420 2、其他应收账款 476.5 银行存款 476.5 是吗？那最后计提的420，怎么平尼？老师

公户收到客户转来一笔款项进来，接着这笔款项又转给了个人A。实际这个客户是个人A的客户，但是是通过我公司的账户再转给个人A的，开票时 借：应收账款-客户，贷：主营你业务收入，收到款项时 借：银行存款 贷：应收账款-客户 再把这笔款项转给个人时 借：其他应收款-个人 贷：银行存款 我这个其他应收款-个人一直挂着的，这种公转私操作有什么风险

答： 您好，这是虚开发票了吧

因为最近公司法人变更，银行还没改过来，POS机不能用，出纳天天去银行跑一趟很麻烦，所以写了一个委托书，收到现金，以出纳个人账户，将这笔款打进公司账户。账务处理应该怎么做？收到客户现金，怎么做分录？没附件的话，附件用什么？出纳收到现金直接用自己账户给公司打款怎么做分录？是不是要做三笔？（1）收到顾客的钱借：库存现金 10 贷：应收账款 10（2）然后库存现金传入出纳账户借：其他应收款 10 贷：库存现金 103然后出纳再转进来公司账户借：银行存款 10 贷：其他应收款 10

答： 是的； 是专业来做分录的；对的哈 ； 1. 第一笔收到现金 ；用你们的收据盖章做附件 ；2； 第二笔 用现金转入出纳账户 ； 你们写情况说明老板签字； 注明代收现金转入 出纳账户；代收收入即可； ；第三笔 用你们的银行回单来做附件

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师好！我公司是小规模纳税企业，有个问题想咨询一下1.去年财务公司把一个员工其他应收和其他应付做了调整，分录是这样的：借：其他应收款--3万；贷：其他应付款--3万；2.员工收到货款存入银行做成往来款：借：银行存款--3.4万 贷：其他应收款-3.4万；然后我第1笔不明白是什么意思，没做调整。第笔我做二笔分录：1.借：银行存款--（-3.4万） 贷：其他应收款--（-3.4万）；再做一笔：借：银行存款--3.4万 贷：应收账款--XX单位3.4万。这样，员工其他应收和其他应付对不上，请问老师我第1还须要调整么？2是不是我调错？请老师指教，谢谢！

答： 同学你好 第一个分录往来科目的二级明细一样的吗