老师,广告行业成本票没开进来,暂估怎么做分录 问
你好!这个借主营业务成本-暂估,贷应付账款-暂估 答
购2500三轮车抵货款什么费用 问
借:固定资产 增值税-进项 贷:应付账款 答
老师你好,我是上海的。84年出生,已在公司缴纳社保2 问
你好,这个是可以交的。至于档位,是看当地的要求了 答
老师,这道题应该确认的商誉金额是多少? 问
您好,正确的商誉金额为:800-(600%2B120)=80万元 答
你好老师,2月和3月的工资是3月和4月发放了,在4月和 问
你好,6月按照0申报个税 答
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老师好!我公司是小规模纳税企业,有个问题想咨询一下1.去年财务公司把一个员工其他应收和其他应付做了调整,分录是这样的:借:其他应收款--3万;贷:其他应付款--3万;2.员工收到货款存入银行做成往来款:借:银行存款--3.4万 贷:其他应收款-3.4万;然后我第1笔不明白是什么意思,没做调整。第笔我做二笔分录:1.借:银行存款--(-3.4万) 贷:其他应收款--(-3.4万);再做一笔:借:银行存款--3.4万 贷:应收账款--XX单位3.4万。这样,员工其他应收和其他应付对不上,请问老师我第1还须要调整么?2是不是我调错?请老师指教,谢谢!
答: 同学你好 第一个分录往来科目的二级明细一样的吗
老师好!我有个问题想请教一下,2020年12月业务员把收到的货款存到公司来后面有附件写明收到的是那家公司的款项,中介公司把收到的货款做成往来,借:银行存款10万元,贷:其他应收款 XX业务员 10万元。2021年发现在这笔账入错。修改为:借:银行存款 -10万元;贷:其他应收款 XX业务员 -10万元;同时做一笔更正,借:银行存款 10万元;贷:应收账款 XX公司 10万元。我想问的是,其他应收款XX业务员 -10万元,这笔款怎样去消化,现在其他应收款 XX业务员显示借方余额为10万元,怎样去冲平呢?请老师指教,谢谢!
答: 同学你好 姐银行 贷其他应收款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,员工借了1元差旅费,但是没用,有退回了,以前学习做的分录,借银行存款1,借,其他应收款-1这样写,没有虚增其他应收款的发生额,所以同理,老师你这么写,不是也虚增了应收账款的发生额吗,我觉得正确分录是,贷应收账款-4 贷银行存款4
答: 你好1; 员工是找 公司借款了1元; 你这个科目退款给公司 ; 是对的哈; 怎么会 其他应收款 写-1 你们是不想做贷方的意思吗
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小林老师 解答
2022-06-13 21:40
陪你考证的初级班主任 追问
2022-06-14 15:18
小林老师 解答
2022-06-14 17:08