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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-11-30 10:33

老师 但是我是去缴纳11月的公积金 我现在做账做的是11月的帐啊  在弄10月分的工资啊

池筱塘 追问

2016-11-30 10:57

老师我想问一下为什么不是其他应付款  我分不清其他应付款和其他应收款 能否帮忙具体解答一下， 还有就是我这个10月份的工资里面没有这笔费用 这个是11月份的公积金 那就直接做分录么 还用不用在那个10月份的工资里计提  月末是否续约结转到本年利润里

邹老师 解答

2016-11-30 10:24

借；其他应收款    贷；库存现金
借；应付职工薪酬   贷；其他应收款

邹老师 解答

2016-11-30 10:44

你好，与你什么月份没有关系，分录就是这样处理的

邹老师 解答

2016-11-30 10:58

因为是先借支，然后支付，所以是其他应收款
11月份的公积金在11月计提就是了

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相关问题讨论
借；其他应收款 贷；库存现金 借；应付职工薪酬 贷；其他应收款
2016-11-30 10:24:32
你好，个人负担的在工资里面，单位负担的可以设置公积金
2018-12-10 12:19:17
计提社保公司部分  借：管理费用-社保  贷：应付职工薪酬-社保          个人部分  借：应付职工薪酬-工资  贷：其他应付款-社保    支付的时候 借：应付职工薪酬-社保   其他应付款-社保   贷：银行存款 把社保换成公积金就行了
2021-10-20 10:27:11
您好，同学！ 按图片这个做
2019-12-12 08:45:38
您好，缴纳公积金的会计分录： 借：应付职工薪酬--住房公积金(单位部分) 其他应付款--住房公积金(个人部分) 贷：银行存款
2021-09-30 14:44:30
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