2020年暂估了服务类的成本，今年开了对应的发票该如何做冲销暂估

忠财 追问

2021-06-04 14:59

不一致都普票专票都有，在财务公司做账呢

忠财 追问

2021-06-04 15:01

年前的暂估分录是，借主营业务成本贷应付账款暂估

meizi老师 解答

2021-06-04 15:06

 你好      那你就做 ：借 应付账款 贷以前年度损益调整  借以前年度损益调整  进项税贷  应付账款      影响了所得税做 所得税提调整。   结转以前年度损益调整余额到利润分配-未分配利润  

忠财 追问

2021-06-04 15:09

普票专票都是一样的账务处理

meizi老师 解答

2021-06-04 15:16

 你好   专票就是多了一个进项税。  普票不做进项税就行了。  

忠财 追问

2021-06-04 15:35

能不能那样做，把之前的暂估分录冲了，把开进来的发票做分录

meizi老师 解答

2021-06-04 15:41

 你好       你不是金额不对呀。  你要去调整。 你也可以差额调整  我上面是全部来给你处理的