以前年度的供应商折扣和促销费之类的，之前的会计没有做账，导致应收账款数据不符，现在领导让调整，该怎么做呢

郭老师 解答

2021-06-10 11:18

借应收账款负数贷主营业务收入附属应交税费负数。

郭老师 解答

2021-06-10 11:44

那不对，你的应收账款对应的科目是哪一个？

郭老师 解答

2021-06-10 14:32

借销售费用或者管理费用贷应收账款。

钗头凤 追问

2021-06-10 11:16

没有扣减折扣就相当于多记收入了吧

钗头凤 追问

2021-06-10 11:39

好像是主营业务收入没有多记，就是应收账款多记了，然后费用少记了

钗头凤 追问

2021-06-10 14:30

我们这是内账的，然后供应商会给个结算单，上面有折扣金额有应付金额，我们都是直接用折扣冲减应收账款的。但是之前的会计不知道啥原因给漏记很多