公司注册地是在郑州,在商丘建加气站,公司派了一部分人在那边办公,平时的一些支出有专人记费用流水账,每月公司转钱给那边负责记账的人,之前会计给他们转账直接借:其他应收款 贷:银行存款 次月商丘负责记流水账的人把发票送到公司,公司这边再单独记账,借:管理费用 贷:其他应付款 ,(公司的那部分其他应收款的金额等于这部分的其他应付款的金额)之前的会计每月报账时一直把转给商丘那部分的费用挂到其他应收款,商丘的那部分账挂其他应付款里,次月送来的发票当月没有合并到郑州公司发生费用的里面,报税也没有报这一部分,在企业所得
妞妞
于2016-12-05 20:50 发布 803次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,A计入损益是正确的。因为A公司承担社保。但是A付社保款项来自B,所以挂B其他应付款或其他应收款。
2020-07-07 05:32:18
你不是0工资吗,你咋发工资?公司承担个人的做借营业外支出 贷其他应付款,
2020-06-18 14:54:06
你好 ,用其他应付款科目
2020-05-08 11:19:42
你好 你3月才缴纳 。 你3月才做缴纳分录。 单位部分要走应付职工薪酬去做德 分录不对
2020-03-11 16:51:06
你好,相等于职工借的钱,等回来报销的时候冲减其他应收款
2019-12-29 21:00:21
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