送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-06-23 14:32

您好
跟平时一样的做计提跟发放就好了

篼篼潴 追问

2021-06-23 14:37

6月工资也要先做计提工资再做发放工资?

bamboo老师 解答

2021-06-23 14:37

6月工资也要先做计提工资再做发放工资 是的

篼篼潴 追问

2021-06-23 14:37

要不要分开区分做?还是做6000?

bamboo老师 解答

2021-06-23 14:39

分两笔分录写比较清晰

篼篼潴 追问

2021-06-23 14:40

但是5月月末计提应付工资我做多了2000了会计分录怎么写呢

bamboo老师 解答

2021-06-23 14:42

计提应付工资多了2000 那本月可以少计提2000啊

篼篼潴 追问

2021-06-23 14:42

分录是什么呢

bamboo老师 解答

2021-06-23 14:43

借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬-工资
跟平时一样计提写分录就好了

篼篼潴 追问

2021-06-23 14:46

不是要红冲么

bamboo老师 解答

2021-06-23 14:47

您下个月少计提2000的金额就好了 不需要冲回了

篼篼潴 追问

2021-06-23 14:51

就是说6月月末计提工资时候少计提2000元对么

bamboo老师 解答

2021-06-23 14:51

 6月月末计提工资时候少计提2000元 是的

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相关问题讨论
您好 跟平时一样的做计提跟发放就好了
2021-06-23 14:32:36
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022-02-26 00:43:30
同学,跟平常计提工资一样就可以
2019-11-06 18:03:31
你好同学 借:银行存款 贷:其它应收款(应收账款)——**公司这样处理就好了, 同学。
2020-06-02 11:24:10
也就是说每个人每月充值300元是吗?从工资里扣的?
2019-10-08 10:33:20
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