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四季老师

职称： 中级会计师

2021-07-04 05:04

同学您好！
这种情况下应该把发票一起退给供应商哦

四季老师 解答

2021-07-04 05:08

然后采购材料的时候，做的分录是
借：库存商品  应交税费 -增值税进项税额   
贷：应付账款
退回材料发票后，只需做一笔同样的红字 分录就行

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同学你好 直接原分录负数红冲
2021-07-04 06:34:12
同学您好！ 这种情况下应该把发票一起退给供应商哦
2021-07-04 05:04:56
您好，借应付账款。其他应收款贷银行存款
2022-01-14 12:28:18
你好，这个是专票还是普票的？对方勾选吗？
2021-09-24 18:02:56
你好。 你是销售方的话。 对方退材料给你。 借主营业务收入 ； 应交税费-应交增值税 贷 银行存款 借 原材料贷主营业务成本
2021-10-08 11:27:01
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