我以前做了一笔费用，就是旧公司缴纳的社保，然后我把钱转给旧公司了，然后就把这笔社保当做自己的费用，那么纳税调整的话是怎么调整

小鱼儿 追问

2021-07-08 16:43

是的，旧公司先扣缴社保费用，然后我们新公司把钱转回给旧公司

玲老师 解答

2021-07-08 16:57

你好
挂往来就可以，后面还款冲往来 

小鱼儿 追问

2021-07-08 17:09

这笔钱已经付了，这笔社保我们拿来做费用了，现在税所说，这笔社保只能是旧公司做费用

小鱼儿 追问

2021-07-08 17:11

税局打电话过来就说这笔社保应该是旧公司那边做的费用，不应该是新公司做的费用。就是当时旧公司帮员工扣社保，但是员工已经到新公司来了，所以这笔钱是当时旧公司先垫付，然后这笔钱新公司也是当月就还给旧公司了。只是新公司在年度汇算清缴的时候，把这笔社保也做了费用

玲老师 解答

2021-07-08 17:14

员工要是旧公司就是旧公司做费   

小鱼儿 追问

2021-07-08 17:33

但是我们新公司已经入了费用，而且还汇算清缴已经申报了，那么现在应该怎么调整

玲老师 解答

2021-07-08 17:43

你好
把原来记费用的红冲 补交所得税  

小鱼儿 追问

2021-07-08 17:46

会计科目应该怎么做呢

玲老师 解答

2021-07-08 18:03

借以前年度损益 调整负数 
贷 应付职工薪酬负数

小鱼儿 追问

2021-07-08 18:22

可以调表不调账？老师，如果调账的话，那是不是这几个月的账都需要调整

玲老师 解答

2021-07-08 18:36

你就在现在做一笔更正分录就可以。以前的帐不调整。