老师，领导让我统计我司预付款，现在要给一个预付款处理方案，如何才能将预付款变为0，除了让供应商开票过来还有什么方案，因为有些供应商没有未结算的货款，开不了发票。

老师，领导让我统计我司预付款，现在要给一个预付款处理方案，如何才能将预付款变为0，除了让供应商开票过来还有什么方案，因为有些供应商没有未结算的货款，开不了发票。

答： 如果说你只是单纯的把那个预付账款科目变为零的话，你可以考虑把那个预付账款转到应收账款里面去处理。

统计我司预付款，现在要给一个预付款处理方案，如何才能将预付款变为0，除了让供应商开票过来还有什么方案，因为有些供应商没有未结算的货款，开不了发票。

答： 你好，同学 开票过来或暂估成本，但以后依旧需要开票过来结算

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我想问下，我公司前期倒卖货物，供应商没开票，客户也不要票，收到客户a的钱是挂预收的（20年0收入），但是领导让我把12月的报表中预收的钱改成了其他应付款，现在领导为了让帐做平，就让供应商给我们开票，我们开给b客户，这样可以吗?还有这个月我的报表，我是不是应该要把其他应付款在改回预收呢？

答： 你好，是的，应该再改回预收，然后确认收入