去年年底只计提社保费，忘记支付了，账不平，怎么办，目前其他应收多了

🙆 追问

2021-07-09 11:33

做什么分录呢，现在是其他应收多了

吴少琴老师 解答

2021-07-09 11:35

是收员工收多了吗，红冲原来的分录

🙆 追问

2021-07-09 11:37

之前做了一笔借应收社保费，后来发工资忘记收了

🙆 追问

2021-07-09 11:37

导致现在应收社保费多出来了

吴少琴老师 解答

2021-07-09 11:38

按这个月多扣回来就可以了   借应付职工薪酬 贷其他应收款

🙆 追问

2021-07-09 11:48

是分开一个人一个人的做还是可以统一做一个分录

吴少琴老师 解答

2021-07-09 12:23

是分开一个人一个人的做还是可以统一做一个分录
统一