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郭老师

职称： 初级会计师

2021-07-09 15:28

借应交税费应交增值税肖像贷应交税费应交增值税转出未交增值税金额都是填写300。

6630686 追问

2021-07-09 15:46

如果当月没有销项税额产生，但有认证进项发票，请问该怎样做分录，谢谢

郭老师 解答

2021-07-09 15:50

借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。

6630686 追问

2021-07-09 15:58

上月没有做留抵税额分录，这个月增值税借方还有金额，请问该怎样处理

郭老师 解答

2021-07-09 16:01

你好，补做进去就可以的。

6630686 追问

2021-07-09 16:10

老师，不好意思。如果增值税借方余额是100，麻烦帮忙给出完整分录，谢谢

郭老师 解答

2021-07-09 16:11

借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项

郭老师 解答

2021-07-09 16:11

你把你的销项和进项都做到，这个科目结转到这里。

郭老师 解答

2021-07-09 16:11

需要交增值税

借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。

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相关问题讨论
借应交税费应交增值税肖像贷应交税费应交增值税转出未交增值税金额都是填写300。
2021-07-09 15:28:39
你好，同学。 不需要，如果没有享受，就不用加计。 如果做是 借 应交税费 加计扣除 贷 其他收益
2020-03-17 17:51:47
您好 进项税额大于销项税额 进项税额留底 可以不做账务处理 留待下期继续抵扣
2019-05-28 21:23:29
销项税额用留底税额抵扣 不用做分录
2018-11-14 20:12:08
　(1)增值税欠税税额大于期末留抵税额，按期末留抵税额红字借记“应交税金——应交增值税(进项税额)”科目，贷记“应交税金——未交增值税”科目。 　　(2)若增值税欠税税额小于期末留抵税额，按增值税欠税税额红字借记“应交税金——应交增值税(进项税额)”科目，贷记“应交税金——未交增值税”科目。
2017-03-30 12:00:15
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