社保一共是30999.76,计提社保的凭证是:借 管理费用30999.76 贷应付职工薪酬30999.76 交保险的凭证是，借:应付职工薪酬 22454.38, 借其他应收款(个人) 8545.38 贷 银行存款30999.76 这样对吗

王丽华 15269263371 追问

2021-07-11 22:13

老师，跟我说个正确的

小林老师 解答

2021-07-11 22:14

您好，个人社保部分。 借应付职工薪酬～工资，贷其他应收款(个人) 8545.38

王丽华 15269263371 追问

2021-07-11 22:20

老师，我看不懂，能全部详细的写出来吗

王丽华 15269263371 追问

2021-07-11 22:20

计提的对吗

小林老师 解答

2021-07-11 22:23

您好，借 管理费用30999.76 贷应付职工薪酬～社保
22454.38, 应付职工薪酬～工资
借应付职工薪酬～工资，贷其他应收款(个人) 8545.38

交保险的凭证是，借:应付职工薪酬 22454.38, 借其他应收款(个人) 8545.38 贷 银行存款30999.76