早上好老师！想问一下，上季度的扣激个人款项忘记了计提做分录。上季度已报税务局了，咋办呢？如何做正确的调整方法分录，谢谢老师！

郭老师 解答

2021-07-13 09:22

你好，工资没有计提吗？

调皮的蚂蚁 追问

2021-07-13 09:35

工资计提了，扣个人部分没有计提呢

调皮的蚂蚁 追问

2021-07-13 09:37

咋办呢？上季度报表已报送税务局了

郭老师 解答

2021-07-13 09:39

这个月补计提，就可以借管理费用工资贷应付职工薪酬工资。

调皮的蚂蚁 追问

2021-07-13 09:44

那资产负债表与利润表全部数字变动了，是这样的吗老

郭老师 解答

2021-07-13 09:47

你好事的肯定有变化的。

调皮的蚂蚁 追问

2021-07-13 11:09

谢谢老师

郭老师 解答

2021-07-13 11:14

不用客气，工作愉快。