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老师 你好 我2月份做了一笔从对公账户提取备用金转到个人卡上 我做的分录是借:银行存款 7665 贷:库存现金 7665 现在才发现错了 我之后做的分录都是用提取出来的备用金付的科目用的都是库存现金这个科目 我现在要怎么办呢？
怕黑的月饼
于2021-07-13 11:12 发布 1232次浏览
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玲老师
职称： 会计师
2021-07-13 11:40
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精选问题
老们，我们是小规模， 在微信视频号小店直播间销售 问
你好，你要做的话是借销售费用贷，其他业务收入，应交税费，应交增值税，这个是视同销售的。 答
老师2024年12月的费用发票，可以入2025年1月吗 问
您好，金额不大直接入当年就可以 答
咨询一下，出口报关单的事情。终端客户客户在乌克 问
你好，你们是国内厂家吗，那报关单上显示的出口企业是哪一家和你们是什么关系。 你们追责只能根据合同向中间客户（和你们签合同的人）追责。因为这样看来报关单金额和名称都不对是比较麻烦的，你们可以要求他们重新删单再按照正确的申报。看你们合同违约条款是怎么签的。 答
老师，对方代开发票，对方扣除税点后返回，怎样做分录？ 问
以下是关于对方代开发票，扣除税点后返回款项的会计分录处理： 假设本企业销售商品给对方，金额为10000元，增值税税率为13%，对方代开发票并扣除1000元税点后返回款项。 销售商品时 借：应收账款——对方公司 11300 贷：主营业务收入 10000 应交税费——应交增值税（销项税额）1300 收到对方扣除税点后返回的款项时 借：银行存款 10300 财务费用——税点支出 1000 贷：应收账款——对方公司 11300 这里将对方扣除的税点作为财务费用处理，因为这相当于企业为了获取对方代开发票服务而额外支付的费用。如果是购买商品接受服务等情况下，对方代开发票扣除税点返回款项，思路类似，只是相应的会计科目可能会变为库存商品、管理费用等。 答
”回款周期“，这个指标如何计算？ 用报表数据最便算 问
您好，回款周期（天数） = 360 / 应收账款周转率=360/（销售收入 / 平均应收账款） 销售收入 在利润表 平均应收账款 负债表的期初%2B期末 再除2 答
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