各位老师您好，我们公司以前年度的应收应付，预收预付累计的是很大，尤其是其他应收其他应付往来科目更大，这怎么处理呢

meizi老师 解答

2021-07-19 14:50

 你好 什么意思 ？  你多个公司之间挂了往来吗 

meizi老师 解答

2021-07-19 14:54

 你好 你先举例描述下   每个科目 挂的情况。 你这样描述  我都无法判断 ；  

meizi老师 解答

2021-07-19 15:04

先去弄清楚什么原因 ； 每个科目 明细先去查账 ； 查明了原因 在具体描述 ；我们 答疑老师才能去判断怎么处理 。    不然没法判断 ；等下怕回复错误了就麻烦了；  

meizi老师 解答

2021-07-19 15:12

 你好  那你这样  都不敢处理的； 你总得有依据的。这个特别是税务帐； 据你说的  金额还很大；       问下老板看下知道原因不   ；必须要有依据才行的 

meizi老师 解答

2021-07-19 15:17

 你好 你这样 会涉税的；  比如  你应收账款 如果说 这个钱收不回来了。 你就会  做坏账处理 ：借信用减值损失 贷坏账准备   ；借坏账准备贷应收账款 ；这样来处理 ； 到时汇算还得调整   

meizi老师 解答

2021-07-19 15:20

你好  比如你坏账了   你要写情况说明  老板签字证明业务  列清楚应收账款为什么坏账  ；才能 做附件资料 做坏账的。 

meizi老师 解答

2021-07-19 15:26

嗯没事的； 主要是要分析每个科目的处理 。 最好是能了解下大概业务 这样好判断； 

meizi老师 解答

2021-07-19 15:31

没事的； 希望能帮到你 ；满意请给予评价  

复杂的铅笔 追问

2021-07-19 14:45

不是的，我大致的看了金额特别大的都是自己公司来回调账，这个公司没有钱了就把那个公司的钱拿过来，另外一个公司没有钱了这个公司付出去，都是自己的公司，他们就只借不还，光付不要

复杂的铅笔 追问

2021-07-19 14:53

应该是的这个花鸟园，中进都是老板的公司，这两个公司的账我不太清楚，但是我这的几个公司往来款数都是很大

复杂的铅笔 追问

2021-07-19 15:02

具体情况我也不太清楚都2016的账大概就是这样一点一点累计上去的

复杂的铅笔 追问

2021-07-19 15:11

2016年的账也没有，在看凭证，凭证光记了往来

复杂的铅笔 追问

2021-07-19 15:11

这改怎么查呢

复杂的铅笔 追问

2021-07-19 15:16

是的，以前的财务都没有处理过，这金额又大，税务上会有麻烦，但是我也不知道该怎么处理，不处理金额这么大会有麻烦

复杂的铅笔 追问

2021-07-19 15:17

老师您说的依据能举个例子吗？指的是什么依据

复杂的铅笔 追问

2021-07-19 15:23

好的，谢谢老师给我处理的方向

复杂的铅笔 追问

2021-07-19 15:29

嗯嗯，好的，谢谢老师^_^