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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2021-07-27 11:42

你好
你们单位负担了吗

我是夏日里的春天 追问

2021-07-27 11:58

负担完了

郭老师 解答

2021-07-27 12:00

这个差额是具体的，是哪个分录借方还是贷方。

我是夏日里的春天 追问

2021-07-27 12:00

就是账不平

郭老师 解答

2021-07-27 12:01

是其他应收款还是其他应付款借方还是贷方。

我是夏日里的春天 追问

2021-07-27 12:32

计提多，实发少，

郭老师 解答

2021-07-27 12:33

之前的分录不变，金额是负数，红冲就可以了，金额是100。

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相关问题讨论
你好 你们单位负担了吗
2021-07-27 11:42:32
你好，是社保吗
2017-09-19 09:42:38
你好 1，计提工资，借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬——工资 2，计提社保，借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬——社保 3，缴纳社保，借；应付职工薪酬——社保，其他应收款（个人部分），贷； 银行存款 4，计提个人所得税，借；应付职工薪酬——工资，贷；应交税费——个人所得税 5，缴纳个人所得税，借；应交税费——个人所得税，贷；银行存款 6，发放工资，借；应付职工薪酬——工资，贷；银行存款，其他应收款（个人部分）
2019-08-13 20:58:18
你好，嗯嗯，可以的啊，传一下照片
2019-04-09 10:56:14
你好，工资发放的会计分录是 借：应付职工薪酬—工资，贷：其他应收款（个人负担的社保），银行存款等科目 
2022-04-07 16:56:19
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