老师，刚刚按您的提示做了分录，其他应付的这个单位还是有余额啊

王雪莹1 追问

2016-12-16 13:47

因为2015年年底已经调账并且做了分录，所以我是不是还得再把调整的分录反方向做一笔？想调平这笔钱，今年得做两个分录……

邹老师 解答

2016-12-16 13:33

你好，你支付的时候其他应付款借方10万，调整的时候其他应付款贷方10万，怎么会有余额呢

邹老师 解答

2016-12-16 13:42

你好，这个分录不需要做，然后按我给到的调整分录

邹老师 解答

2016-12-16 13:48

你好，是的