金蝶EAS7月新增了固定资产但是没有自动生成凭证而是自己手动录入，损益已经结转，资产负债表也已经生成，现在结不了7月的帐怎么处理？

金蝶EAS7月新增了固定资产但是没有自动生成凭证而是自己手动录入，损益已经结转，资产负债表也已经生成，现在结不了7月的帐怎么处理？

答： 您好，需要返回去做固定资产那部分

用金蝶迷你版做了去年11+12月的账，先录的12月的会计凭证，才结的11月的账。12月已经过账后才发现11月有张凭证金额录错了。我就反结账了后再从新结账，12月再从新过账了。自动生成的利润报表11+12月都没问题。11的资产负债表也没问题，就是12月的资产负债表和手工做的资产负债表对不上。金蝶生成的资产负债表明显的错误就是长期待摊费用和固定资产还是11月的值，但存货值增加了。是不应该有存货的呀!这个要怎么解决？

答： 你好，直接找金蝶公司服务人员让他们给你调整报表公式，你这个就是报表取数公式有问题导致不准确的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

用友T3软件，固定资产当月已经计提折旧，并生成了凭证，自己也审核了该凭证，在总账中记账并月末转账了，生成了对应期间损益。总账月末结账时，提醒固定资产未月末结账，因为已经生成了凭证，便直接点了固定资产月末结账，然后回总账系统月末结账，请问这样会不会有什么影响，因为没有先固定资产结账。

答： 你好，同学。 这不会有影响。