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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2021-08-14 15:29

在那个增值税的附表二里面，有一个关于农产品的进项抵扣去填写。

木容 追问

2021-08-14 15:35

填数据了，但农产品核定汇总表里提取不出数据呢

陈诗晗老师 解答

2021-08-14 15:40

你到底是核定扣除还是直接自己计算扣除？

木容 追问

2021-08-14 15:41

自己计算扣除的

陈诗晗老师 解答

2021-08-14 15:41

那自己计算扣除不存在核定汇总表的问题。

木容 追问

2021-08-14 15:42

比如我收到一万的农产品发票，我自己填写金额并计算抵扣金额

陈诗晗老师 解答

2021-08-14 15:43

对的呀，你这个填写就直接填在附表二里面就可以了，你这个自己计算不是核定扣除就不存在你说的那个表格里面的数据。

木容 追问

2021-08-14 15:46

好的，谢谢老师！

陈诗晗老师 解答

2021-08-14 16:04

不客气，祝你工作愉快。

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相关问题讨论
你好一买一卖根据发票入账
2019-01-08 08:33:50
在那个增值税的附表二里面，有一个关于农产品的进项抵扣去填写。
2021-08-14 15:29:39
1、农产品收购发票开具以后，财务进行入账： 借：原材料—XX农产品 借：应交税金—应交增值税-进项税额-（13%）农产品 贷：现金 2、农产品进行加工后销售 借：应收账款—XX公司 贷：产品销售收入—XX产品 贷：应交税金—应交增值税—销项税额（13%） 3、申报纳税：销项—进项=应交增值税 一般的操作是，农产品收购发票开具完毕以后，进行抄税，网上上报，销售发票开具完毕以后也进行抄税。 而后进入网上涉税服务系统 申报。
2020-07-01 11:39:30
你好，截图你的附表二，看一下。
2020-05-20 15:48:27
农产品收购发票进项税增值税填写增值税纳税申报表附列资料二表。 第6栏农产品收购发票或者销售发票，注意从小规模纳税人处购进农产品时取得增值税专用发票情况也填写在本栏，但购进农产品未分别核算用于生产销售13%税率货物和其他货物服务的农产品进项税额情况除外。税额栏=农产品销售发票或者收购发票上注明的农产品买价×9%%2B从小规模纳税人处购进农产品取得增值税专用发票上注明的金额×9%,填写收购发票金额，份数填写收购发票份数。执行农产品增值税进项税额核定扣除办法的,填写当期允许抵扣的农产品增值税进项税额，不填写份数金额。 第8a栏加计扣除农产品进项税额：填写纳税人将购进的农产品用于生产销售或委托受托加工13%税率货物时加计扣除的农产品进项税额，该栏不填写份数金额，税额栏填写100元。
2021-08-03 14:21:52
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