1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

meizi老师

职称： 中级会计师

2021-08-19 15:54

你好 之前 分录怎么挂的； 我看看怎么转；  还有你用的是什么准则

k1 追问

2021-08-19 15:59

这个是之前别人转过来的，我这边没有账   是转的2014年的，我这边只有2019年4月之后的账

k1 追问

2021-08-19 16:00

数额不大，增值税1900，其他的1100   可以简化处理吗

meizi老师 解答

2021-08-19 16:05

 你好   那你就做账 ：借  利润分配-未分配利润  贷进项税转出   应交税费-应交企业所得税 -城建税 -教育费附加 -地方教育费附加 ；； 结转 ：  借进项税转出贷应交税费-应交增值税 -转出未交增值税 借   应交税费-应交增值税 -转出未交增值税  贷 应交税费-未交增值税   缴纳 ：借   应交税费-未交增值税  应交税费-应交企业所得税 -城建税 -教育费附加 -地方教育费附加 贷银行存款 ；   

上传图片  
相关问题讨论
你可以联系税务局，看看对方愿不愿意让你们做更正申报
2020-06-12 10:37:12
你好 之前 分录怎么挂的； 我看看怎么转； 还有你用的是什么准则
2021-08-19 15:54:21
你好，之前做了成本费用吗？如果是的话，借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项转出 借应交税费，应交增值税进项转出， 贷应交税费查补税款， 借应交税费查补税款，贷银行存款。 借以前年度损益调整 贷应交税费，企业所得税附加税， 借应交税费贷银行
2023-10-11 14:39:18
进项税转出就是原来入了进项税额的作转出，入成本 视同销售就是作销售商品一样处理，交纳增值税与所得税
2015-11-18 13:33:37
你好！ 是购买时的抵扣的进项税率
2019-07-21 08:48:27
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...