供应商开红字发票要怎么做账

老师，请问收到供应商的红字发票，我该怎么做账

答： 直接原分录红冲就可以的哦

请问收到供应商开来的红字发票时我怎么做账?谢谢

答： 冲你原来的那一笔凭证

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，收到供应商的红字发票，怎么做账啊，是因为这部分钱不支付了。然后对方就要求开红字发票给我们

答： 冲减进货成本和进项税额就是了。 借：库存商品 负数 应交税费--应交增值税--进项税额 负数 贷：应付账款等 负数