送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-09-02 17:00

是的是的,是这么做的。

春风十里,不如悦己 追问

2021-09-02 17:18

那就是提前计提下个月的社保啊?

郭老师 解答

2021-09-02 17:20

你好,当月计提当月的。

春风十里,不如悦己 追问

2021-09-02 17:21

社保是当月扣当月的吧,你工资是什么时候计提的啊

春风十里,不如悦己 追问

2021-09-02 17:22

月末计提当月工资,每个月20来号就扣了社保了,你怎么当月计提当月的啊,不理解

郭老师 解答

2021-09-02 17:22

社保是当月计提当月的
缴纳,看你社保局要求每个地方不一样,有些地方是本月缴纳上一个月的
工资,是当月计提当月的
什么时间支付,看你单位的要求,你单位什么时候发,你什么时候做支付的分录。

春风十里,不如悦己 追问

2021-09-02 17:26

那我社保是当月交当月的,我就交的时候直接计提了再缴纳一起做就行了吧

郭老师 解答

2021-09-02 17:26

可以这么做的,完全可以没有问题啊。

春风十里,不如悦己 追问

2021-09-02 17:38

个税计提是怎么做的

郭老师 解答

2021-09-02 17:59

计提借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资




扣除借应付职工薪酬工资
贷应交税费个税
缴纳借应交税费个税贷银行存款

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你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2021-02-03 11:06:46
是的是的,是这么做的。
2021-09-02 17:00:02
工资表按实发做的啊,怎么按应发计提?
2020-04-13 10:03:50
企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
2020-03-04 15:49:07
你好 是的 按应发工资来计提 是的
2019-11-05 09:30:40
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