- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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专票之前你抵扣了
借应付帐款贷库存商品,应交税费应交增值税进项转出
2021-09-04 16:21:56
同学你好,需要做和对应的发票相反的分录哈
2022-01-14 22:21:12
你好
开红字发票 原来分录 不变,金额负数 再按正确发票入账
2021-09-02 14:58:21
借应付帐款,主营业务成本负数,贷进项转出
2020-05-30 22:15:31
您好,电子票隔月红冲 要做账务处理。
2019-11-21 17:37:46
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