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送心意

微微老师

职称： 初级会计师,税务师

2021-09-07 14:14

您好，借：银行存款
贷：预收账款

觥筹交错 追问

2021-09-07 14:15

如果后期一直没有收到发票怎么处理呢

微微老师 解答

2021-09-07 14:17

您好，你收到钱，就是你需要开票的呢。开票方是销售方，是收钱方。

觥筹交错 追问

2021-09-07 14:18

对方没要求开票，我们也一直没有开票给对方

微微老师 解答

2021-09-07 14:21

您好，那需要您开票纳税的呢

觥筹交错 追问

2021-09-07 14:25

这个款项是在转的时候备注是垫付的

觥筹交错 追问

2021-09-07 14:25

这个款项显示的是垫付的

微微老师 解答

2021-09-07 14:25

您好，那垫付是需要到时候转回去给对方的

觥筹交错 追问

2021-09-07 14:26

后期也没看到这个款收回来

觥筹交错 追问

2021-09-07 14:27

这种情况分录怎么写呢

觥筹交错 追问

2021-09-07 14:31

还是预收账款吗

微微老师 解答

2021-09-07 14:32

是你支付给对方，还是对方支付给你啊？我都糊涂了

觥筹交错 追问

2021-09-07 14:35

你看下这个明细单上的右边有一个借贷标志是贷方

觥筹交错 追问

2021-09-07 14:36

这个应该是我们转出去哈

微微老师 解答

2021-09-07 14:37

您好，垫付
借：其他应收款
贷：银行存款

觥筹交错 追问

2021-09-07 14:37

那这个是我们付出去的哈

觥筹交错 追问

2021-09-07 14:37

不是应收账款吗

觥筹交错 追问

2021-09-07 14:38

这种的话就不用开票哈

微微老师 解答

2021-09-07 14:38

垫付的，走的是其他应收款

觥筹交错 追问

2021-09-07 14:41

不用要求对方开票哈

微微老师 解答

2021-09-07 14:43

您好，垫付的，通常是要对方退回来的

觥筹交错 追问

2021-09-07 14:44

好的，谢谢老师了

微微老师 解答

2021-09-07 14:46

不客气，祝您工作顺利，身体健康

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您好，借：银行存款 贷：预收账款
2021-09-07 14:14:15
1、商品发出时 借:发出商品 贷:库存商品 2、开出发票时 借:应收账款 贷:主营业务收入 3、收到货款时 借:银行存款、现金 贷:应收账款 4、期末结转销售成本时 借:主营业务成本 贷:发出商品
2021-06-03 21:04:37
你好，同学。 （1）在增值税上，9月开票，在9月发生增值税纳税义务，可以在财务报表上不确认收入。但需要做账， 借：应收账款 贷：贷：待转销售收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 待你收到钱时在转收入，结转成本就可以了。
2021-12-23 10:41:04
当月需要记账，计入 应收账款 ，下月收到 借 银行存款 贷 应收账款
2016-06-30 08:59:12
借银行存款 预收账款 贷主营业务收入 应交税费
2019-10-08 17:05:55
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