- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-05 16:33
我们公司一直存在这个问题,怎么处理
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你好,这个就是对方不按规定开具送货单造成的
2017-01-05 16:32:14

同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2022-09-23 09:35:38

冲XX年XX月XX日材料暂估入账XX号凭证,用红笔写金额。
2017-05-24 13:13:35

冲销 借;应付账款-暂估 贷;原材料
根据发票入账 借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2016-04-06 18:19:24

你好, 对 直接原分录红冲,再按发票入账
2020-06-02 09:30:06
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