我想问一下 资产负债表应交税费是正数 没有计提得税也没有未缴纳得税费 申报表上有上期留抵税额 是不是这里要调整一致，得怎么调整？

小鱼儿 追问

2021-10-07 17:24

上期留低大。。。

小鱼儿 追问

2021-10-07 17:26

申报表期末留抵78598.67  资产负债表期末正数18894.46

李霞老师 解答

2021-10-07 17:26

上司留底大，那就差额，借，应交税费，应交增值税，进项税额，贷营业外收入，调整