送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-09 16:14

借管理费用,贷银行存款,做这个就可以的。

追问

2021-10-09 16:18

因为不是今年的,那我还需要调整以前年度损益吗?

郭老师 解答

2021-10-09 16:20

你好,不用的,当时购买的时候分录没有做吗?

追问

2021-10-09 16:31

当时做了分录的。

郭老师 解答

2021-10-09 16:32

你好,当时分录是怎么做的?

追问

2021-10-09 16:33

借:管理费用,贷:银行存款。

借:应交税金—应交增值税—减免税款,货:营业外收入。

郭老师 解答

2021-10-09 16:36

借应交税费应交增值税减免税款负数
贷营业外收入负数

郭老师 解答

2021-10-09 16:37

用当年的损益类科目就可以的。

追问

2021-10-09 16:54

好的,谢谢老师。

郭老师 解答

2021-10-09 17:15

不用客气,工作愉快。

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