请问，缴纳增值税及附加税的分录？一般纳税人，当月缴纳

嘻嘻 追问

2021-10-13 14:58

请问，进项税额转出分录？

maize老师 解答

2021-10-13 14:59

进项税额转出是不得抵扣才转出，你没有忽略就可以，借xx费用 贷进项税额转出，之后看截图那个转出分录做

maize老师 解答

2021-10-13 15:00

你这个之前认证，后续不得抵扣，所以转出，没有忽略截图转出，有你看截图那个做

嘻嘻 追问

2021-10-13 15:02

附加税要计提？

maize老师 解答

2021-10-13 15:03

 附加税做借税金及附加，贷应交税费

嘻嘻 追问

2021-10-13 15:05

是购买材料的发票做进项转出，借什么？

maize老师 解答

2021-10-13 15:10

借原材料，贷进项税额转出 之后再做借进项税额转出，贷转出未交增值税

嘻嘻 追问

2021-10-13 15:11

进项税额转出后，要缴纳税款，不是用银行存款，是用以前多缴的抵扣，分录？

maize老师 解答

2021-10-13 15:12

进项税额转出之后需要交税么，那再做借转出未交增值税，贷未交增值税，借未交增值税，贷银行

嘻嘻 追问

2021-10-13 15:18

老师，不是用银行存款缴纳的，是用以前多缴的税款抵扣税的，分录怎么写？

maize老师 解答

2021-10-13 15:20

借进项税额转出，贷转出未交增值税 借转出未交增值税，贷未交增值税 你之前多交是不是做借未交增值税，贷银行，那现在做这个可以 借进项税额转出，贷转出未交增值税 借转出未交增值税，贷未交增值税