我要分红 没有应付股利科目咋办

微信用户 追问

2021-10-14 17:26

那借利润分配——未分配利润  贷应付利润吗

微信用户 追问

2021-10-14 17:27

有利润分配——应付利润科目  也有应付利润科目

郭老师 解答

2021-10-14 17:30

你好，对的是的。是这么做的。

郭老师 解答

2021-10-14 17:30

借利润分配应付利润，贷应付利润
借应付利润，贷银行存款
借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。

微信用户 追问

2021-10-14 17:37

交的分红个税怎么做分录呢

郭老师 解答

2021-10-14 17:39

第二个分录。借应付利润贷、银行存款应交税费个税。

微信用户 追问

2021-10-14 17:50

这样可以吗

郭老师 解答

2021-10-14 17:51

你好，第一个分录的未分配利润修改一下，改成应付利润。

郭老师 解答

2021-10-14 17:51

最后再补上一个，借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。

微信用户 追问

2021-10-14 17:52

好的   那我最后结转损益的时候需要做什么分录吗   

郭老师 解答

2021-10-14 17:55

好不需要做处理的，其他的不用做。

微信用户 追问

2021-10-14 17:57

好的   谢谢老师   我直接就是结转本年利润的损益和收支就可以了是吧  没啥了吧    老师  你联系方式方便给吗  微信或者QQ

郭老师 解答

2021-10-14 18:02

是的，没有其他的辣，不好意思，学堂不允许我们私下跟你们交流，只能通过他的平台。