老师好！每年企业所得税汇算清缴后，申报表上的未分配利润与金碟系统里面的报表利润不一致的（因为汇算清缴有调增的项目），需要在金碟系统里面做凭证调成一致吗？

漂漂一族 追问

2021-10-18 12:32

好的，有个问题是这样的：前手会计拿了部分员工家属的名字来发工资，7月份收到该人员申诉，个人所得税申报已在7月份更正申报，但是个积系统里面收到对2021年企业所得税疑点核算任务，如附图，因为是属于2021年的账务，没有做年度申报的，下面整改情况说明中的申报/更正申报日期应该填什么时候呢？

东老师 解答

2021-10-18 12:36

抱歉啊，这个我没做过，你可以和你的税务局确认一下。

漂漂一族 追问

2021-10-18 12:45

好的，谢谢！

漂漂一族 追问

2021-10-18 12:45

好的，谢谢！

东老师 解答

2021-10-18 12:47

抱歉没有帮到您，帮忙看看五星好评。