老师您好，请问一下，我是做内账的，发货时，我已经确认收入，到后面才开发票，怎么做账务处理，购买配件是是累计开发票的，付款是已确认费用，收到专票怎么处理

老师您好，请问一下，我是做内账的，发货时，我已经确认收入，到后面才开发票，怎么做账务处理，购买配件是是累计开发票的，付款是已确认费用，收到专票怎么处理

答： 你好，前面做了那开票和收到票就不用重复做账了，把票放到原来凭证后面即可

老师，我司在某平台销售货品，通过平台提现结算货款，扣完相关平台的费用再回款给我司；我司3月底提现，货款4月初到账，平台扣的费用有一部分可以开专票给我司，不过是本月提现下月才开平台扣掉的部分费用发票 ；那我司3月份确认收入（回款+平台扣掉的费用），但是发票是4月底才开过来，那么我司要怎样做账务处理呢

答： 可以等发票开过来之后再扎帐

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师你好，我公司有的收入顾客没要求开发票，我要确认收入吗，主要是担心确认要收入后客户再要求开发票，这种情况我应该如何账务处理呢

答： 你好！现在要确认收入，在申报增值税的时候作为未开票收入申报，如果以后客户需要开票，就冲销未开票收入就可以了