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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-01-13 09:43

例如我15年结转本年利润是借：本年利润32100 贷：利润分配-未分配利润32100  实际数是30100  我16年发现这个错误怎么做？

邹老师 解答

2017-01-13 08:52

你好，不结转或重新结转 
借；本年利润  贷；利润分配——未分配利润 
或相反分录

邹老师 解答

2017-01-13 09:43

借；利润分配————未分配利润    贷；本年利润  2000

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相关问题讨论
你好 可以点结转损益，自动生成结转损益凭证
2020-06-10 12:17:54
是先结转本期损益的
2020-05-11 11:49:05
您好 先结转期间损益到本年利润 然后手动结转本年利润到利润分配-未分配利润
2020-01-01 16:48:29
你好，不结转或重新结转 借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润 或相反分录
2017-01-13 08:52:25
你好 先结转损益 然后结转本年利润
2020-03-03 09:28:59
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