送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-10-28 11:40

你好,季度所得税申报的利润总额,你是按利润表利润总额本年累计数据填写的吗? 

朴素的便当 追问

2021-10-28 12:08

我为财务说,漏做了,补交,

邹老师 解答

2021-10-28 13:21

你好,季度所得税申报的利润总额,你是按利润表利润总额本年累计数据填写的吗? 
能给个正面回复吗 

朴素的便当 追问

2021-10-28 15:32

是的,但是我问财务说,有漏做了凭证,在年度汇算清缴的时候补企业所得税,但是我还是没明白

邹老师 解答

2021-10-28 15:33

你好,既然是按利润表利润总额本年累计数据填写的,那就应当是一致的啊 

朴素的便当 追问

2021-10-28 15:58

她就说不一样,后面补交税就可以了

邹老师 解答

2021-10-28 16:02

你好,既然是按利润表利润总额本年累计数据填写的,那就应当是一致的啊 
说不一样,应当提供依据才是啊 

朴素的便当 追问

2021-10-28 17:56

财务说漏做一笔分录,差小金额可以补交税也可以

邹老师 解答

2021-10-28 17:57

(是针对这个回复有什么疑问吗)

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