为啥季度所得税申报的利润总额和利润表的利润总额金额不一样

朴素的便当 追问

2021-10-28 12:08

我为财务说，漏做了，补交，

邹老师 解答

2021-10-28 13:21

你好，季度所得税申报的利润总额，你是按利润表利润总额本年累计数据填写的吗？ 
能给个正面回复吗 

朴素的便当 追问

2021-10-28 15:32

是的，但是我问财务说，有漏做了凭证，在年度汇算清缴的时候补企业所得税，但是我还是没明白

邹老师 解答

2021-10-28 15:33

你好，既然是按利润表利润总额本年累计数据填写的，那就应当是一致的啊 

朴素的便当 追问

2021-10-28 15:58

她就说不一样，后面补交税就可以了

邹老师 解答

2021-10-28 16:02

你好，既然是按利润表利润总额本年累计数据填写的，那就应当是一致的啊 
说不一样，应当提供依据才是啊 

朴素的便当 追问

2021-10-28 17:56

财务说漏做一笔分录，差小金额可以补交税也可以

邹老师 解答

2021-10-28 17:57

（是针对这个回复有什么疑问吗）