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我心飞扬
于2021-11-01 16:55 发布 1187次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-11-01 16:56
你好,把进项发票认证了,就可以抵扣销项税额了
我心飞扬 追问
2021-11-01 16:57
进项大于销项,不要缴税,是不也不用做分录了
2021-11-01 16:58
认证后,是不歹做笔分录:借:进项贷:进项带认证
邹老师 解答
2021-11-01 17:01
你好,进项大于销项,需要做结转增值税的分录。认证的时候,是这样做分录借:应交税费—应交增值税(进项税额)贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
2021-11-01 17:09
老师,结转增值税分录怎么做
每月都做吗
2021-11-01 17:10
每月都做吗?我们从年初到现在一直没有认证
2021-11-01 17:14
你好,进项大于销项,结转增值税分录是借:应交税费—应交增值税(销项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—应交增值税(进项税额)需要每个月按进项税额,销项税额情况做相应的结转分录
2021-11-01 17:22
老师,还需要结转进项税额与销项税额的差额不
2021-11-01 17:23
你好,不需要了,只需要做上面一个结转分录就可以了
2021-11-01 17:27
好哒,谢谢老师
2021-11-01 17:28
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2021-11-01 16:57
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2021-11-01 16:58
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2021-11-01 17:01
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2021-11-01 17:09
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2021-11-01 17:09
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2021-11-01 17:23
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邹老师 解答
2021-11-01 17:28