老师好,我们公司是一般纳税人,签了一份1000万的工程合同,其中购进的建材有900万, 这样进项税额远远高于销项税额,这个有什么税务风险没有?
郭子
于2022-09-16 15:19 发布 678次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-09-16 15:21
你好,实际你们是亏钱的吗?
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你好对的
是这个意思的
2024-09-11 19:04:01
同学您好,不一定, 如进项10万 >销项3万,不需记账,如进项3万 <销项10万,则应交7万,转出未交增值7万即可1、计提时:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)7
贷:应交税费-未交增值税7
2、下月交纳时:
借:应交税费-未交增值税7
贷:银行存款7
2023-05-26 12:15:34
你好,一般纳税人当月销项税额大于进项税额的话,结转的分录是
借:应交税费—应交增值税(销项税额),
贷:应交税费—应交增值税(进项税额),
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税),
贷:应交税费—未交增值税
2020-12-15 15:05:41
您好,是的就是留抵税额的。
2024-11-05 10:00:25
你好!一般不是的,是根据勾选开调节
2024-05-13 14:13:20
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