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有个企业，请的是记账公司做账，12月份的报销因为资金情况没有在12月份支付，到了本月才进行了支付，记账公司给说的是为了便于核算16年的成本所以就按着借管理费，贷现金，一月份做账的时候，再用银行存款给冲回去，这样做可以吗？会不会有什么问题？
阿雅緹娜living
于2017-01-18 17:30 发布 789次浏览
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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2017-01-18 17:32
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精选问题
请教老师，我们给员工买手机，这边商店说，让我们公户 问
你好，依描述，对我们公司无影响 答
当月未取的成本发票，推迟了半年才取的成本发票，怎 问
先暂估成本费用就是了哈， 暂估入库 借；库存商品 贷：应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商 库存商品/ 利润分配-未分配利润（跨年调整损益）/成本费用（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计 答
老师，帐户钱转到数字人民币 怎么做分录 问
借其他货币资金贷银行存款。 答
问一下，现在出具一份验资报告费用是多少？ 问
你好，各省市地收费不同，直接联系你们当地的会计师事务所。 答
老师，我们公司和别人合作经营钢材款，钢材款延期支 问
那个是属于价外费用，按13% 答
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