在一家美食城干会计,不用现金消费,顾客先在公司前台充卡,然后去各档口消费,到月底在扣除物业费,水电费,保洁费后剩余的在打给各商户但前台总收的现金不等于收入加给商户的有的顾客充卡后没消费完,也没退卡,带回家了,这部分现金怎么做分录
春华秋实
于2017-01-19 16:23 发布 1275次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-19 16:45
那假如1,我们公司12月前台收的总的现金180000。2,假如扣除费用打给各商户150000。3,扣除的费用是我们的主营业务收入是25000。4,那还有5000是顾客充完卡没消费完还在卡里没退等下次来消费这4笔业务怎么做分录
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借;库存现金 贷;预收账款
2017-01-19 16:24:12
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借;库存现金 贷;预收账款
2017-01-19 16:24:21
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借;库存现金 贷;预收账款
2017-01-19 16:24:05
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这个属于代收代付款,账务上做其他应付款
2015-10-27 15:43:12
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你好,是代收代付,还是有差价的
2018-09-25 14:51:19
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