刚说的借:其他业务收入，贷库存现金，其他业务收入是负数怎么办

Анфия 追问

2017-01-20 13:53

那科目怎么做？

笑笑老师 解答

2017-01-20 13:25

您好，其他业务收入负数，没关系的。最终转入本年利润，结转后没有余额。

笑笑老师 解答

2017-01-20 13:47

您好，单单工资业务吗？ 
补计提工资，然后发放工资

笑笑老师 解答

2017-01-20 13:58

您好， 
计提工资： 
借：管理费用 
贷：应付职工薪酬－职工工资 
 
借：管理费用－社保、公积金等 
应付职工薪酬－社保、公积金等 
贷：其他应付款