刚说的借:其他业务收入，贷库存现金，其他业务收入是负数怎么办

笑笑老师

职称：中级会计师,税务师,经济师

2017-01-20 13:44

谢谢老师，还有一个问题，11月发放10月份工资，之前没有会计做账，现在改怎么做分录

Анфия 追问

2017-01-20 13:53

那科目怎么做？

笑笑老师解答

2017-01-20 13:25

您好，其他业务收入负数，没关系的。最终转入本年利润，结转后没有余额。

笑笑老师解答

2017-01-20 13:47

您好，单单工资业务吗？
补计提工资，然后发放工资

笑笑老师解答

2017-01-20 13:58

您好，
计提工资：
借：管理费用
贷：应付职工薪酬－职工工资

借：管理费用－社保、公积金等
应付职工薪酬－社保、公积金等
贷：其他应付款

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