销售方开了销售折让红字专票，是为了返利给购买方，不涉及退货，请问购买方怎么做账务处理

销售方开了销售折让红字专票，是为了返利给购买方，不涉及退货，请问购买方怎么做账务处理

答： 如果这个产品已经销售出去了，借应付账款， 借主营业务成本，负数 贷应交税费，应交增值税进项转出。

销售返利，购买方已经收到红字专票。怎么账务处理？

答： 借库存商品 红字 应交税费增值税进项 红字 贷 应付账款 红字

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

购买方已抵扣,开具红字发票信息后做账务处理吗?收到红字发票如何帐务处理？

答： 你好，需要按红字发票注明的信息，借：原材料等（红字）应交税费——应交增值税（进项税额）（红字） 银行存款（蓝字），这个分录没有贷方。