- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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如果对方给你开的是专票负数,借应付账款贷主营业务成本应交税费应交增值税进项转出。
2021-08-06 10:58:34
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你好,摘要是蓝字而不是红字的
2018-08-23 14:56:22
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您好,电子票隔月红冲 要做账务处理。
2019-11-21 17:37:46
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您好!你开红字发票是要做分录的了
2019-11-29 14:57:51
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购货方做退货处理,已经结转成本要用以前年度损益调整科目替代调整
2015-10-24 11:02:08
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