老师，项目上工人工资一部分是对公付，一部分是发项目经理代付，会计账面上将计提工资和银行流水实发的差异金额，这部分全部计入了其他应付款～垫付工资，这个金额很大，年底了怎么平帐呀

外向的店员 追问

2021-11-26 11:43

问题是这部分钱是发出去的，有部分人是项目负责人私卡代付的，项会计分不清哪部分是付的工资，

外向的店员 追问

2021-11-26 11:43

会计直接笼统的计入了其他应付款～代付工资

外向的店员 追问

2021-11-26 11:43

是其他应付款～垫付工资

外向的店员 追问

2021-11-26 11:45

老师……，看到了吗

朴老师 解答

2021-11-26 11:48

同学你好
这个做其他应付款
没有计提的补计提

外向的店员 追问

2021-11-26 14:37

有好几百万呢

外向的店员 追问

2021-11-26 14:38

代理记账会计这样处理的

朴老师 解答

2021-11-26 14:47

同学你好
这个直接做工资发了就行