老师请问一下，代开专票，填第二栏，第一栏的金额要加上第二栏代开的金额吗

葡萄 追问

2021-11-30 10:57

老师还想问一下，那些代开专票，不是缴税了吗？，还需要做到减免收入吗？

郭老师 解答

2021-11-30 10:59

你好，不用的，你缴纳的税款在你的主表会减去的，不需要多交税。

葡萄 追问

2021-11-30 11:02

会在那一栏体现，是在预交那一栏吗？

郭老师 解答

2021-11-30 11:04

主表的倒数第二行里面。

葡萄 追问

2021-11-30 12:58

老师去年的申报表圆通快递，开的都是免税发票，税额是零，怎么填，填在哪里

郭老师 解答

2021-11-30 13:02

其他免税销售额
和减免表最后一行

葡萄 追问

2021-11-30 13:14

免税的税额需要填吗？填那一栏，也是跟小微免税一样填吗？

郭老师 解答

2021-11-30 13:15

是的

其他免税销售额
和减免表最后一行