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老师，收到部分款项的红字专票，分录应该怎么做？
风飘零
于2021-12-06 09:25 发布 814次浏览
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庾老师
职称： 中级会计师,税务师,初级会计师
2021-12-06 09:27
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老师，收到部分款项的红字专票，分录应该怎么做？
答： 会计分录: 借:库存商品(或原材料)(红字) 借:应交税金--增值税(进项税额)(红字) 贷:银行存款、应付账款等(红字)
请问老师，收到部分红字专用发票的退款后，进项税明细申报表红字发票那栏不能填负数该怎么办？
答： 您好 进项税明细申报表红字发票那栏填正数 不填负数
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师，购方收到专票已经抵扣而且跨月了，开红字信息表，是费用票，抵扣时分录，借，管理费用，应交税费应交增值税进项税额，贷，预付账款，开的红字信息表和收到的红字发票怎么做分录呢
答： 你好 开红字信息表后做 ：借管理费用贷进项税转出 （这个金额是你进项税的这部分金额 ； ） 收到红字发票做 ：借管理费用负数 贷 预付账款负数 （这个金额 是 含税金额 ）
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