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东老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-12-10 17:22

你好，11月份的时候可以把之前几个月的补提了

豆豆 追问

2021-12-10 17:31

老师，补提的分录怎么做？

东老师 解答

2021-12-10 17:44

借管理费用、房租贷预付账款。

豆豆 追问

2021-12-10 18:35

老师，房租还没有支付，发票是专票，我就是不知道11月份是不是按照发票上的金额做分录，但是发票上的金额是今年7月1日到明年6月30日的房租，搞不懂哎，谢谢老师耐心的解答！

东老师 解答

2021-12-10 19:03

发票来啦，借预付账款  应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款

东老师 解答

2021-12-10 19:03

补提房租的时候   借管理费用  贷预付账款

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相关问题讨论
你好，11月份的时候可以把之前几个月的补提了
2021-12-10 17:22:03
你好 ；     你之前没有做计提 。现在就把 21年7-21年12月一起 计提了 ； 借   管理费用-租赁费； 进项税  贷其他应付款 - 房东   
2021-12-13 10:23:42
11、12月如果没有计提房租费用，简化来讲，都计到1月份费用里， 借：管理费用 ——房租 贷：银行存款。
2020-02-14 11:51:57
你好，之前也没有做费用是吗？
2021-12-10 15:16:17
11月做预付 12月收到发票做两个月的费用 借预付账款 贷银行存款 借xx费用 贷预付账款
2017-12-10 13:43:57
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