送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-12-14 13:43

您好
请问开具了发票吗

蔷薇 追问

2021-12-14 13:44

我们公司资产清理以旧换新置换车

bamboo老师 解答

2021-12-14 13:44

那在未开具发票栏次 对应的3%税率填写

蔷薇 追问

2021-12-14 13:45

老师能说具体点吗我也是第一次操作哦

bamboo老师 解答

2021-12-14 13:46

填写附表一 有一列未开具发票栏次 
左边有3%征收率的 

蔷薇 追问

2021-12-14 13:51

老师是第几栏次

bamboo老师 解答

2021-12-14 13:53

可以把您申报表截图我看吗 附表一

蔷薇 追问

2021-12-14 13:57

老师填完了然后在怎么填啊

bamboo老师 解答

2021-12-14 14:48

填完了然后自动数据代入主表啊 不需要再填写啊

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相关问题讨论
如果你是一般纳税人,零九年之后买来的,是一般计税的,在13%销售货物一栏里面填写。
2021-12-13 16:25:45
同学你好   假定该资产原值10万元,计提折旧1万元,现出售价格9.5万元,填写公式如下:   1、主表:   第5栏“(二)按简易征收办法征税货物销售额”填列9.5÷1.04=9.13   第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”填列(9.5÷1.04)×4%=0.37   第23栏“应纳税额减征额”填列(9.5÷1.04)×4%÷2=0.185   2、附表一:   因按规定不允许开专用发票,假设已开具普通发票,在第10栏“开具普通发票”对应的“4%征收率”的列次填报。销售额、应纳税额与主表第5栏、第21栏一致。   注意:   1、如果销售的是2009年1年1日以后的应该按销售货物适用税率填列。   2、如果是销售以前的,应该按4%填列在21行,减征50%填在23行。
2021-12-14 11:15:05
你好,这个是简易计税的吗?
2021-12-14 14:17:46
您好 请问开具了发票吗
2021-12-14 13:43:12
,这部分计入固定资产清理的收入需要在申报表填列吗?是的
2019-05-13 10:41:28
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