我们是经销商，因为有机器质量问题要退回供货方，对方说票隔月了，要红票，但是这张票我们没有认证，还有就是票的内容有好多机器，但是我们只退回一台，请问怎么操作

我们是经销商，因为有机器质量问题要退回供货方，对方说票隔月了，要红票，但是这张票我们没有认证，还有就是票的内容有好多机器，但是我们只退回一台，请问怎么操作

答： 隔月了，你们没有认证，就把票退给销货方，销货方申请开具红字发票。

老师，您好，关于退货，专票已认证抵扣，处理流程，供应商先开具合法退货税证明提供给销售方，销售方凭合法退货税证明开具红字信息表给供应商，供应商根据工红字信息表，开具销项负数发票给购货方，对吗

答： 您好，增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票“)后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理：　　购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统“)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》)，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。　　购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。　　销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师你好，我是购货方收红字发票（之前开的发票已经认证）要怎么做分录。也就是供应商退货了，退货是之前已经开了发票并认证的

答： 借：应付账款 贷：库存商品 应交税费——应交增值税（进项税额）