目前有这种业务 给供应商打款1000 供应商给我们开票990 供应商给我们发货1010，供应商再给我们10的现金奖励。这种流程有问题？ 是不是发票金额必须和收款或者付款金额保持一致？

目前有这种业务 给供应商打款1000 供应商给我们开票990 供应商给我们发货1010，供应商再给我们10的现金奖励。这种流程有问题？ 是不是发票金额必须和收款或者付款金额保持一致？

答： 您好！可以不一致。不一致的部分计入费用或者营业外收支。

个人现金给笔款供应商，写份证明:代某公司付款，然后要求供应商开公司的发票，这应该是没问题的吧？

答： 您好，不建议这样，建议取得受票方公司出具的委托个人代为支付款项的委托书为宜。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

好几年前的帐里有很多付给供应商钱没收到票的，还有发票金额比付款金额大很多的，现在怎么处理比较合适？

答： 你好，多付的不会退回？少付的不需要补付？