广告代理公司收取充值款然后充值怎么做账

会撒娇的蓝天 追问

2021-12-17 11:04

是的，他需要充值，就转给我们，转过来多少就充值多少

会撒娇的蓝天 追问

2021-12-17 11:06

但是那一边开发票好像是给我们开的，我们也不能再给广告主开发票呀，这也不是我们的收入

邹老师 解答

2021-12-17 11:08

你好
是代收代付款项，那你们就不应当给对方开具发票啊

会撒娇的蓝天 追问

2021-12-17 11:09

那这个账务怎么处理呢？
其他应付吗

邹老师 解答

2021-12-17 11:09

你好，我需要知道具体是什么情况，确定是代收代付吗？

会撒娇的蓝天 追问

2021-12-17 11:10

我们也不该要充值方给我们开的发票对吧

会撒娇的蓝天 追问

2021-12-17 11:10

确定是代收代付

邹老师 解答

2021-12-17 11:10

你好，确定是代收代付，就不应当给对方开具发票
收到款项，借：银行存款等科目，贷：其他应付款
支付的时候，借：其他应付款，贷：银行存款等科目 

会撒娇的蓝天 追问

2021-12-17 11:14

好的 谢谢

邹老师 解答

2021-12-17 11:16

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。